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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Ago/2025 |
26J-03499 |
2644003309 |
Materiales de Oficina-Ponchador de Correspondencia |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,458.00 |
Departamento de Salud |
|
21/Ago/2025 |
26J-03509 |
2644003318 |
ESCAPE GE-04255 |
Mega Parts and Service Inc |
$99.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Ago/2025 |
26J-03508 |
2644003317 |
BIOMBOS LUQUILLO-LOIZA |
Mega Parts and Service Inc |
$359.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Ago/2025 |
26J-03506 |
2644003315 |
Equipo de Cocina |
CASA JUPITER INC. |
$660.08 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Ago/2025 |
26J-03514 |
2644003313 |
PW-05197 Lamparas LED Estacion de Florida |
Comercial Hnos. Barreto |
$1,499.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Ago/2025 |
26DJ-00749 |
26D4400462 |
AIRE ACONDICIONADO |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$4,950.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Ago/2025 |
26DJ-00599 |
26D4400455 |
Butaca y lavamanos portatil Oficina Local Rincón |
Quick Delivery |
$908.93 |
Departamento de la Familia |
|
21/Ago/2025 |
26J-03497 |
2644003295 |
GOMAS 1805 |
WAREHOUSE TIRE INTERNATIONAL CORPORATION |
$560.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Ago/2025 |
26J-03292 |
2644003298 |
EQUIPO DE PLOMERIA |
GREKORY EQUIPMENT, CORPORATIION |
$3,235.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
21/Ago/2025 |
26J-03496 |
2644003308 |
Toners Zebra |
TONER MAX INC. |
$2,250.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
21/Ago/2025 |
26J-03444 |
2644003297 |
PROYECTO VYNIL FROSTED PUERTAS Y VENTANAS, PISO 5 / PISO 6 |
MODEL OFFSET PRINTING CORP. |
$1,930.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
21/Ago/2025 |
26J-03480 |
2644003299 |
tren delantero compass GE09190 |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$2,459.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Ago/2025 |
26J-03410 |
2644003306 |
FORENSE PONCE- MATERIALES DEPARTAMENTO DIETA |
TALUNA CORP |
$1,038.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Ago/2025 |
26J-03410 |
2644003305 |
FORENSE PONCE- MATERIALES DEPARTAMENTO DIETA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$886.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Ago/2025 |
26J-01743 |
2644001601M1 |
C-26-068-Hospital Psiquiatría Río Piedras-Fumigación |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$28,408.28 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Ago/2025 |
26J-03510 |
2644003304 |
Aviso Público sobre Derogación de Reglamentos. |
GFR Media, LLC |
$1,872.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
21/Ago/2025 |
25J-17683 |
2544016609M3 |
Pizarras Interactivas |
Caribbean Data System, Inc. |
$20,293.78 |
Lotería de Puerto Rico |
|
21/Ago/2025 |
26J-03500 |
2644003303 |
PR-PIP -SILLA EJECUTIVA |
J. SAAD NAZER, INC. |
$1,469.44 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Ago/2025 |
26J-03139 |
2644003300 |
SERVICIO DE RECOGIDO DE DESPERDICIOS SÓLIDOS |
E. C. WASTE LLC |
$8,680.00 |
Departamento de Justicia |
|
21/Ago/2025 |
25J-23598 |
2544022184C |
NO CONTRATO - MANTENIMIENTO INSPECCIÓN ANUAL EXTINTORES EN EL AEROPUERTO DE CULEBRA |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$0.00 |
Autoridad de los Puertos |