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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Sep/2025 |
26J-04520 |
2644004362 |
Adquisicion de Caja Fuerte |
Quick Delivery |
$2,461.98 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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05/Sep/2025 |
26J-02058 |
2644002036C |
BOTAS DE SEGURIDAD / RESCATE AEREO VIEQUES (ASG) |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$0.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
05/Sep/2025 |
26DJ-00684 |
MP6-3065 |
8104-26-012 Reemplazo de portones y cortinas área sótano Edificio Central |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$44,440.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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05/Sep/2025 |
26J-04533 |
2644004368 |
Reparación de frenos por desgastes a vehículo asignado a Director de Operaciones, NMEAD, tablilla GE09380. |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$174.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Sep/2025 |
24J-10675 |
2444010138 |
SERVICIO DE DATA |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$310,300.00 |
Departamento de la Vivienda |
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05/Sep/2025 |
26J-04530 |
2644004367 |
AIRE ACONDICIONADO 1607 |
HERI AUTO KOOL, INC. |
$749.38 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Sep/2025 |
26DJ-01005 |
26D4400635 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,285.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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05/Sep/2025 |
26J-04519 |
2644004332 |
REPARACION DE BOMBA DE AGUA DEL SISTEMA DE AIRE |
STANDARD REFRIGERATION COMPANY INC. |
$3,640.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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05/Sep/2025 |
26J-04568 |
2644004347 |
Servicio para Telefonos Satelitales |
Skytec, Inc. |
$20,653.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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05/Sep/2025 |
26J-04571 |
2644004352 |
Adquisición de Artículos para Limpieza |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$92.40 |
Oficina del Procurador del Veterano |
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05/Sep/2025 |
26J-00132 |
2644000141 |
ALQUILER DE WATER COOLER PARA AREAS DEL DV |
PR QUALITY WATER, INC. |
$8,034.00 |
Departamento de la Vivienda |
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05/Sep/2025 |
26J-04580 |
2644004363 |
COMPRA DE NEUMÁTICOS / GE-10172 |
WAREHOUSE TIRE INTERNATIONAL CORPORATION |
$395.00 |
Departamento de Justicia |
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05/Sep/2025 |
26J-04573 |
2644004357 |
Deshumificador |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$522.86 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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05/Sep/2025 |
26DJ-00960 |
26D4400632 |
DISPENSADOR PAPEL TOALLA |
COAST CHEMICALS & SPECIALTY PRODUCTS, INC. |
$3,100.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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05/Sep/2025 |
26J-04575 |
2644004360 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA DIVISION GENERALES |
CABRERA AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$987.03 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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05/Sep/2025 |
26J-04521 |
2644004340 |
Solicitud de Catering 11-sept-2025 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,329.90 |
Departamento de Salud |
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05/Sep/2025 |
26DJ-01018 |
26D4400652 |
Bultos para equipos electrónicos |
Caribbean Data System, Inc. |
$600.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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05/Sep/2025 |
26J-04559 |
2644004335 |
Mantenimiento Preventivo Generador Electrico 501 Bayamon |
Three O' LLC |
$2,730.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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05/Sep/2025 |
26J-04578 |
2644004364 |
Visita de servicio para la programación de beepers para el portón de Minillas |
ELECTRIC SERVICE, CORP. |
$125.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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05/Sep/2025 |
26J-04547 |
2644004361 |
ESCRITORIO DIRECTOR |
J. SAAD NAZER, INC. |
$3,437.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |