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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Abr/2025 |
25J-19050 |
2544018082 |
Justificacion Para Compra De Material Absorbente (Arcilla Montmorillonita) Para Trabajos De Limpieza, Conservacion y Seguridad en Carreteras Estatales, Servidumbres y/o Trabajos Relacionados |
VENTO DISTRIBUTORS CORP. |
$14,490.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
23/Abr/2025 |
25J-19145 |
2544018029 |
Materiales de Oficina |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$825.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
23/Abr/2025 |
25J-19243 |
2544018037 |
caliper y esparragos para unidad forestal GE-04718 |
Mega Parts and Service Inc |
$386.15 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Abr/2025 |
25J-19167 |
2544018077 |
SOLICITUD CERTIFICACION EQUIPOS - LHA |
Innovation Technical Group LLC |
$3,205.00 |
Departamento de Salud |
|
23/Abr/2025 |
25J-19302 |
2544018079 |
Reglamentos 9666-9668 |
GFR Media, LLC |
$1,092.00 |
Departamento de Estado |
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23/Abr/2025 |
25J-19295 |
2544018080 |
Servicio de Inspección, Mantenimiento, Recarga y Certificación Extintores |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$1,150.04 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
23/Abr/2025 |
25J-19290 |
2544018071 |
AIRE DE RIO GRANDE |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$2,116.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Abr/2025 |
25J-19307 |
2544018084 |
SERVICIO DE CATERING - Taller Liderazgo Efectivo a través de Manejo de Tiempo: Conviértete en el Líder que Inspira Ser |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$5,586.40 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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23/Abr/2025 |
25J-19280 |
2544018083 |
Servicios de Internet para OGPe - Región Ponce |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$986.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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23/Abr/2025 |
25J-19327 |
2544018076 |
Papel de seguridad para pagarés |
HERA PRINTING, CORP |
$1,455.00 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
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23/Abr/2025 |
25J-19315 |
2544018085 |
DISPOSICIÓN DE EQUIPO EXCEDENTE (ACAA) |
Martinez Enterprises Incorporated |
$5,834.80 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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23/Abr/2025 |
25J-19155 |
2544017976 |
CONTENEDOR DE RECICLAJE CON RUEDAS |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,192.62 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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23/Abr/2025 |
25J-19277 |
2544018086 |
MARCADORES DE CIERRES DE PISTA X AEROPUERTO DE PONCE / ASG |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$401.27 |
Autoridad de los Puertos |
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23/Abr/2025 |
25J-19311 |
2544018073 |
Muebles para la oficina del General y el Oficiial Ejecutivo |
J. SAAD NAZER, INC. |
$4,231.75 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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23/Abr/2025 |
25J-19333 |
2544018075 |
remplazo de bateria |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$76.90 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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23/Abr/2025 |
25J-19293 |
2544018048 |
TRANSPORTACIÓN- BATERÍA CARAVAN (GE-09823) |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Departamento de la Familia |
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23/Abr/2025 |
25J-19288 |
2544018049 |
TRANSPORTACIÓN- GOMAS CARAVAN (GE-09898) |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$427.20 |
Departamento de la Familia |
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23/Abr/2025 |
25J-19304 |
2544018054 |
URGENTE BANDERAS DE PUERTO RICO 10' X 15' |
Uniphoto Inc . |
$1,118.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Abr/2025 |
25J-19222 |
2544018062 |
ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS SAIC EXPLOSIVOS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,585.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Abr/2025 |
25J-19314 |
2544018065 |
MICRO COMPRA |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$624.15 |
Departamento de la Familia |