![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/Ago/2025 |
26J-03624 |
2644003412 |
Servicio de limpieza y mantenimiento del 1 de agosto de 2025 al 31 de enero de 2026. |
XPERT'S LLC |
$8,938.80 |
Departamento de Salud |
|
22/Ago/2025 |
26J-03491 |
2644003441 |
GOMAS PARA FORD VAN ECONOLINE, TABLILLA 21577-GE |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$1,386.60 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
22/Ago/2025 |
26J-03637 |
2644003442 |
YARIS GE-09762 |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$425.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Ago/2025 |
26J-02806 |
2644003439 |
Trabajos de reparaciones en edificio Anexo en Isabel II en Ponce |
Q CONSTRUCTION & MAINTENANCE, INC. |
$10,820.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
22/Ago/2025 |
26J-03592 |
2644003437 |
REPARACION DE UNIDAD DE A/C DE 20 TONELADAS EN EL PISO 3 DEL EDIFICIO NEW SAN JUAN EN HATO REY |
CABRERA AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$2,314.05 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
22/Ago/2025 |
26J-03548 |
2644003430 |
Materiales de Oficina-Expedientes/Toner |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,102.50 |
Departamento de Salud |
|
22/Ago/2025 |
26J-03610 |
2644003438 |
UEDAS ALCOHOLISMO- DESTAPE DE INODORO |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$450.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
22/Ago/2025 |
26J-03604 |
2644003417 |
BATERIA DE CAMION DE VIEQUES GE 05388 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$213.56 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Ago/2025 |
26DJ-00460 |
26D4400442 |
SERVICIO REEMPLAZO Y MANT. UNIDAD AIRE ACONDICIONADOS HIM |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$16,100.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
22/Ago/2025 |
26J-03235 |
2644003409 |
COMPRA DE AGUA |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$268.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
22/Ago/2025 |
26J-03633 |
2644003431 |
Adquisición RollUps UMPA- Oficina del Secretario |
CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC. |
$460.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Ago/2025 |
26J-02911 |
2644003432 |
Compara de accesorios para Técnico de Comunicaciones el Sr. Juan Moreno, del NMEAD |
Skytec, Inc. |
$7,429.92 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Ago/2025 |
26J-03478 |
2644003425 |
Compra de batería de remplazo para generador trifásico JOHN DEERE/PE4045R118242 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$106.78 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
22/Ago/2025 |
26J-02826 |
2644002727 |
Scanners |
Caribbean Data System, Inc. |
$1,114.80 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
22/Ago/2025 |
26J-03621 |
2644003424 |
SOLICITUD DE SERVICIO PARA TORRES DE ILUMINACION PARA EL NSA |
DIESEL ENGINE TECHNICIAN, INC. |
$876.43 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Ago/2025 |
26J-03303 |
2644003421 |
Licencia Auto Desk |
INSTANT PRINT CORP. |
$10,182.38 |
Departamento de Salud |
|
22/Ago/2025 |
26J-03629 |
2644003416 |
Dispensadores Yauco |
Steps 4 Success |
$636.00 |
Departamento de Estado |
|
22/Ago/2025 |
26J-03628 |
2644003418 |
Manteles con logo |
Mundo Lapiz |
$2,800.00 |
Departamento de Estado |
|
22/Ago/2025 |
26J-02851 |
2644003397 |
Impresora de identificación |
MULTISYSTEMS, INC. |
$8,049.60 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
22/Ago/2025 |
26J-03609 |
2644003410 |
PDMP-SEGURIDAD |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$33,711.44 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |