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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Jun/2025 |
25J-23471 |
2544022081 |
Equipos comedor 2025 |
PROGRESSIVE SALES & SERVICE, INC. |
$725.80 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Jun/2025 |
25J-18187 |
2544017045 |
Materiales Produccion |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$1,674.92 |
Departamento de Salud |
|
11/Jun/2025 |
24J-23546 |
2444022548 |
Servicio de Metro Postal-Pitney Bowes 2024-2025 |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$483.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
11/Jun/2025 |
25J-23075 |
2544022078 |
Manteles regulares |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$1,110.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
11/Jun/2025 |
25J-23497 |
2544022066 |
TRANP. VEH. FORD TAB. GE21753 |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$869.90 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
11/Jun/2025 |
25J-23511 |
2544022075 |
Recarga y Compra de Extintores Local Salinas |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$716.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/Jun/2025 |
25J-23481 |
2544022063 |
SERVICIO DE CLEAN OUT |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$28,885.76 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Jun/2025 |
25J-23509 |
2544022074 |
ZAFACONES 3 GALONES |
PRIME JANITORIAL SERVICE CORP. |
$208.95 |
Departamento de la Familia |
|
11/Jun/2025 |
25J-23508 |
2544022073 |
CATERING MANEJO EMERGENCIAS- 26.6.25 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$2,148.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/Jun/2025 |
25J-23501 |
2544022072 |
Lámparas para insectos Comedor |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$470.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Jun/2025 |
25J-23494 |
2544022067 |
COMPRA Equipo - ACUARTELAMIENTO |
Quick Delivery |
$658.30 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Jun/2025 |
25J-23174 |
2544022059 |
Bomba Multietapas Horizontal |
Bombas y Soluciones LLC |
$4,055.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Jun/2025 |
25J-23482 |
2544022069 |
AIRE CUARTO VARONES COROZAL |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$2,116.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Jun/2025 |
25J-23474 |
2544022056 |
C-QAgua-029 - ERA PT Metales |
VCI, INC |
$259.00 |
Departamento de Salud |
|
11/Jun/2025 |
25J-22575 |
2544021200M1 |
SEGURIDAD Y VIGILANCIA |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$864,567.64 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Jun/2025 |
25J-23453 |
2544022068 |
ADQUISICIÓN DE CAFÉ ARÁBIGO IMPORTADO SEMITOSTADO AL 10% |
AGROINDUSTRIAS UNIDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. - AMSA |
$5,801,796.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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11/Jun/2025 |
25J-23492 |
2544022061 |
33639-AGUA EMBOTELLADA-HOSPITAL PSIQUIATRIA FORENSE SAN JUAN |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$3,939.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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11/Jun/2025 |
25J-23498 |
2544022065 |
REPARACION DE PIVOTS DE PUERTA |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$410.00 |
Departamento de Hacienda |
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11/Jun/2025 |
25J-23493 |
2544022058 |
DESAYUNO Y ALMUERZO ADIESTRAMIENTO TS DE ER |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$892.00 |
Departamento de la Familia |
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11/Jun/2025 |
25J-23487 |
2544022057 |
KIT DE EMEGENCIA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$80.56 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |