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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/Ago/2025 |
26J-03614 |
2644003407 |
RES. MUJERES S.J. - ENFRIADORES DE AGUA |
HCV DISTRIBUTORS, INC |
$697.74 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
22/Ago/2025 |
26J-03617 |
2644003405 |
PR-YSPEI Pulido de piso |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$8,595.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
22/Ago/2025 |
26DJ-00789 |
26D4400475 |
Solicitud Publicación Aviso Público para Contratación de Servicios Profesionales para Propuesta de Costos Indirectos |
GFR Media, LLC |
$1,664.16 |
Departamento de la Familia |
|
22/Ago/2025 |
25J-23368 |
2544021987C |
ADQUISICION DE 42 ESCRITORIOS, PROGRAMA MEDICAID |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$0.00 |
Departamento de Salud |
|
22/Ago/2025 |
26DJ-00750 |
26D4400463 |
LAPICES - JUSTIFICACION PARA LA COMPRA DE MATERIAL PROMOCIONALES |
ADVANCED PROMOTIONAL ADVERTISING OF PUERTO RICO, INC. |
$4,000.00 |
Departamento de la Familia |
|
22/Ago/2025 |
26J-03587 |
2644003415 |
SERVICIO DE SELLADO DE TECHO - PLAZA DEL MERCADO |
DANOSA CARIBBEAN INC. |
$22,830.00 |
Municipio de Guaynabo |
|
22/Ago/2025 |
26J-03596 |
2644003413 |
CALZADO DE SEGURIDAD PARA EMPLEADOS DEL AEROPUERTO DE MAYAGUEZ |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$415.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
22/Ago/2025 |
26J-03630 |
2644003414 |
Monitor 32 |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$851.34 |
Departamento de Estado |
|
22/Ago/2025 |
26J-03588 |
2644003404 |
Floor Stand- Compra para contracto 23J-17251 |
Computer Inn Corp |
$1,592.64 |
Administración de Servicios Generales |
|
22/Ago/2025 |
26J-03182 |
2644003402 |
Lavado Alfombras |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$2,603.52 |
Departamento de Estado |
|
22/Ago/2025 |
26J-03356 |
2644003401 |
Servicio de Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$283.75 |
Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico |
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22/Ago/2025 |
26J-03606 |
2644003411 |
CTIAM San Juan-Agua Embotellada |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$1,155.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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22/Ago/2025 |
26J-03611 |
2644003408 |
Res. Varones SJ - Servicio de agua embotellada |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$3,300.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
22/Ago/2025 |
26J-03616 |
2644003406 |
Res Mujeres SJ- Inspección y Certificación del sistema de alarma de fuego |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$285.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
22/Ago/2025 |
26DJ-00747 |
26D4400448 |
A/C TAB.GEO9083 |
H.G. AIR CONDITIONING, INC. |
$2,410.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
22/Ago/2025 |
26J-02920 |
2644003383 |
TRACTOR HUSQVARNA |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$1,972.90 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
22/Ago/2025 |
26J-03365 |
2644003362 |
COMPRA DE GOMA |
MULTIVENTAS LLC |
$1,325.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
22/Ago/2025 |
26J-03460 |
2644003370 |
SOLICITUD DE AIRE ACONDICIONADOS - CUARTEL GENERAL |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$13,975.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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22/Ago/2025 |
26J-03605 |
2644003394 |
Agua embotellada-CAMPEA |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$144.50 |
Departamento de la Familia |
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22/Ago/2025 |
26J-03488 |
2644003371 |
REPARACION VEHICULO OFICIAL FORD EDGE GE 05191 |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$784.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |