![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Abr/2025 |
25J-19181 |
2544018032 |
INSTALACION CRISTAL LOADER |
NORT-E-QUIPO, INC |
$600.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
23/Abr/2025 |
25J-19196 |
2544018020 |
Compra Servicios de Inspección y Certificación de Sistema de Supresión de Incendios / Area Cocina del CAMPEA |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$59.00 |
Departamento de la Familia |
|
23/Abr/2025 |
25J-19197 |
2544018019 |
Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$276.25 |
Departamento de la Familia |
|
23/Abr/2025 |
25J-19142 |
2544018027 |
33194- Mattress |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$17,500.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Abr/2025 |
25J-19208 |
2544018025 |
Servicios de alimentos (catering) |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$234.25 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Abr/2025 |
25J-19248 |
2544018011 |
Estudio con cámaras y destape |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$750.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
23/Abr/2025 |
25J-18934 |
2544018023 |
Ponchadores de placa |
Quick Delivery |
$2,399.72 |
Departamento de Estado |
|
23/Abr/2025 |
25J-18941 |
2544018022 |
Materiales 2025 |
S.O.P., INC. |
$1,071.70 |
Departamento de Estado |
|
23/Abr/2025 |
25J-19276 |
2544018028 |
Viaje Internacional |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$3,685.14 |
Administración de Servicios Generales |
|
23/Abr/2025 |
25DJ-04651 |
25D4403097 |
REPROGRAMACION DEL SISTEMA LOGICO PROGRAMABLE PLC PORTONES DE SEGURIDAD Y VALIDACION CON EL SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIO, EDFICIOS 7 Y 8 (SECCIONES B1 HASTA B8) CENTRO CLASIFICACION E INGRESO 676 COMPLEJO DE PONCE |
INTELLIGENT SECURITY TECH LLC |
$45,727.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/Abr/2025 |
25DJ-04513 |
25D4403085 |
COMPRA TRANSFER BOMBAS DE AGUA |
Constructora Los Julianes Inc |
$14,980.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/Abr/2025 |
25J-19143 |
2544018021 |
Recargue Metro Postal de la agencia (franqueo) |
US POSTAL SERVICE |
$5,000.00 |
Junta de Libertad Bajo Palabra |
|
23/Abr/2025 |
25J-19192 |
2544017962M1 |
COMPRA BATERIA TOYOTA RAV4 GE10601 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de la Familia |
|
23/Abr/2025 |
25J-18832 |
2544018015 |
AGUA EMBOTELLADA |
MENDEZ & CO, INC. |
$9,940.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/Abr/2025 |
25J-19193 |
2544017997 |
COMPRA BULLETIN BOARD |
Uniphoto Inc . |
$1,197.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Abr/2025 |
25J-19188 |
2544018002 |
BOMBA DE GASOLINA GE-04247 |
Mega Parts and Service Inc |
$319.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Abr/2025 |
25J-18271 |
2544017176M1 |
REPARACION / PIEZAS VEHICULO |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$3,575.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
23/Abr/2025 |
25DJ-03051 |
MP5-5605 |
8103-25-117 Remoción y Disposición de tubería de Vapor Estacionamiento C y D |
NOGAMA CONSTRUCTION CORP. |
$130,823.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
23/Abr/2025 |
25J-19088 |
2544018010 |
Aire Acondicionado |
AIR ZONE CONTRACTOR, INC. |
$2,020.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
23/Abr/2025 |
25J-19246 |
2544018013 |
Cinta inaugural |
UNITED FORMS & GRAPHICS, INC. |
$460.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |