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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Dic/2024 |
25DJ-02857 |
25D4401833 |
Equipo area reuniones familiares OL Jayuya |
Quick Delivery |
$3,319.54 |
Departamento de la Familia |
|
18/Dic/2024 |
25J-11034 |
2544010351 |
Reglamentos 9632-9633 |
GFR Media, LLC |
$1,092.00 |
Departamento de Estado |
|
18/Dic/2024 |
25J-11030 |
2544010352 |
Reglamentos 9623-9625 |
GFR Media, LLC |
$1,456.00 |
Departamento de Estado |
|
18/Dic/2024 |
25J-11023 |
2544010346 |
Impresora, toner y tintas |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$1,933.73 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Dic/2024 |
25J-10474 |
2544010358 |
SERVICIOS TELEFONICO |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$11,547.96 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
18/Dic/2024 |
25J-10876 |
2544010354 |
IMPRESOS EDUCATIVOS / |
IMPRESOS EMMANUELLI, INC. |
$8,910.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Dic/2024 |
25J-11161 |
2544010364 |
Alimentos Actividad 31 de Diciembre |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$745.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Dic/2024 |
25DJ-02605 |
25D4401763 |
Chaleco Antibalas |
OTO-METRICS PUERTO RICO, INC. |
$7,140.00 |
Departamento de la Familia |
|
18/Dic/2024 |
25DJ-02680 |
25D4401740 |
Modulos para Ponce |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$303,878.47 |
Departamento de la Familia |
|
18/Dic/2024 |
25J-11143 |
2544010362 |
Mantenimiento privado |
TOTAL QUALITY MAINTENANCE INC |
$98,208.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Dic/2024 |
25J-10637 |
2544010156 |
Compra de Vacunas y Inmunoglobulina Antirrábica |
Caribe Rx Inc |
$249,978.57 |
Departamento de Salud |
|
18/Dic/2024 |
25J-11147 |
2544010360 |
Zapatos de Seguridad |
TALUNA CORP |
$297.82 |
Administración de Terrenos |
|
18/Dic/2024 |
25J-11089 |
2544010308 |
Polos |
TALUNA CORP |
$5,988.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Dic/2024 |
25J-11160 |
2544010359 |
Reparación sensores vehículo Motor Pool. Tablilla GE05344 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$1,331.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Dic/2024 |
25J-11155 |
2544010355 |
CUFF PARA EFIGNOMANOMETROS |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$2,040.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Dic/2024 |
25J-11144 |
2544010353 |
MANTENIMIENTO DE GENERADORES |
TESELTA LLC |
$5,207.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Dic/2024 |
25DJ-02762 |
25D4401731 |
SABANAS Y FUNDAS |
Quick Delivery |
$3,182.70 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/Dic/2024 |
25DJ-02710 |
CM5-4100 |
5500-25-040 PUENTE CYSTO |
CDI MED LLC. |
$673.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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18/Dic/2024 |
25J-10817 |
2544010067 |
Gafas de Seguridad (Polígono Arecibo) |
Aramsco DBA NYW / Safety Zone |
$4,003.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Dic/2024 |
25DJ-02707 |
CM5-4099 |
8106-25-111 Compra de materiales para reparar nevera del área de manufactura Banco de Sangre |
OLDACH ASSOCIATES LLC. |
$540.45 |
Administración de Servicios Médicos |