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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Abr/2025 |
25J-18940 |
2544017753 |
Muebles plaza |
J. SAAD NAZER, INC. |
$4,176.68 |
Departamento de Estado |
|
21/Abr/2025 |
25J-10561 |
2544009871 |
MATERIALES DE OFICINA CDC |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,686.80 |
Departamento de Salud |
|
21/Abr/2025 |
25DJ-04448 |
25D4402933 |
MATERIALES DE FERRETERÍA |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,984.01 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Abr/2025 |
25J-18889 |
2544017759 |
BATERIA VAN RIO PIEDRAS GE05856 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$89.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Abr/2025 |
25J-18927 |
2544017760 |
Requisición Papel Secante Negociado Asuntos Fiscales |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$114.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Abr/2025 |
25J-18931 |
2544017757 |
Gomas Unidad Dodge Charger Tab. 11646 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$736.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Abr/2025 |
25DJ-04643 |
25D4403066 |
fuentes de agua |
MANUEL LARRIUZ |
$354.75 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Abr/2025 |
25J-18949 |
2544017754 |
GAS PROPANO |
LIQUILUX GAS CORPORATION |
$1,234.80 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
21/Abr/2025 |
25J-18948 |
2544017755 |
TRATAMIENTO DE COMEJEN SUBTERRANEO |
Pro Control LLC |
$9,324.90 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Abr/2025 |
25DJ-04652 |
25D4403035 |
Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$396.50 |
Departamento de la Familia |
|
21/Abr/2025 |
25J-18390 |
2544017273 |
Servicio de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$2,018.25 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
21/Abr/2025 |
25DJ-04595 |
25D4403048 |
PEINE DE BOLSILLO, JABONERAS |
Quick Delivery |
$715.60 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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21/Abr/2025 |
25DJ-04551 |
CM5-8351 |
6220-25-07 |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$1,035.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
21/Abr/2025 |
25DJ-04537 |
CM5-8348 |
6310-25-327 se solicita la reparación de Lente Laparoscopio 30 Storz #serie 12069P. |
SURGYTEK OF PUERTO RICO INC. |
$995.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
21/Abr/2025 |
25DJ-04531 |
CM5-8346 |
6122-25-112 (MONO TEST) |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$1,158.60 |
Administración de Servicios Médicos |
|
21/Abr/2025 |
25DJ-04528 |
CM5-8349 |
6310-25-340 se solicita la compra de 02 Cell, Hepa Filter y 02 Filter para ventilador Hamilton 01-64244 |
PUERTO RICO SALES AND MEDICAL SERVICE, INC. |
$490.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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21/Abr/2025 |
25DJ-04160 |
MP5-4229 |
6110-25-32/Carro de Paro Fluoroscopía |
G. MED PRODUCT, INC. |
$2,100.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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21/Abr/2025 |
25DJ-04618 |
CM5-8347 |
6241-25-037 TINTAS IMPRESORAS OPH |
TONER MAX INC. |
$1,410.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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17/Abr/2025 |
25J-18861 |
2544017742 |
Solicitud de adquisición de Espresso Machine para el Departamento de Saludo SSPADI CTS Cayey |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$114.25 |
Departamento de Salud |
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17/Abr/2025 |
25J-18791 |
2544017728 |
Alimento de para Ejemplares |
RALICAD, INC. |
$14,373.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |