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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/Dic/2024 |
25J-11076 |
2544010291 |
COOLANT FORD ESCAPE - SERVICIOS GENERALES |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$425.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
17/Dic/2024 |
25J-11070 |
2544010290 |
FRENOS JEEP WRANGLER - SERVICIOS GENERALES |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$685.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
17/Dic/2024 |
25J-10567 |
2544010294 |
Mantenimiento de elevador |
Delta Elevator Systems, LLC |
$225.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
17/Dic/2024 |
25J-11074 |
2544010289 |
Reparación de vehículo |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$2,215.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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17/Dic/2024 |
25J-11064 |
2544010268 |
Bateria Jeep - Region Ceiba |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$105.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
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17/Dic/2024 |
25J-11087 |
2544010303 |
ALQUILER VEHICULO DE MOTOR MEDICARE |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$7,500.00 |
Departamento de Salud |
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17/Dic/2024 |
25J-11053 |
2544010300 |
Desperdicios Sólidos |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$3,335.00 |
Lotería de Puerto Rico |
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17/Dic/2024 |
25J-10766 |
2544010298 |
COMPRA Y ENTREGA DE JUGUETES |
TROPICAL REPS & DISTIBUTORS, INC. |
$3,922.96 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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17/Dic/2024 |
25J-10766 |
2544010299 |
COMPRA Y ENTREGA DE JUGUETES |
Steps 4 Success |
$683.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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17/Dic/2024 |
25J-11045 |
2544010305 |
ALQUILER DE SILLAS Y MESAS |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$2,945.00 |
Departamento de Estado |
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17/Dic/2024 |
25J-11082 |
2544010301 |
PAPEL SECANTE |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$229.00 |
Departamento de Salud |
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17/Dic/2024 |
25J-10716 |
2544010309 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION |
MADERAS 3C LLC. |
$1,178.30 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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17/Dic/2024 |
25J-11049 |
2544010285 |
Toner para–Printer Xerox |
Caribbean Data System, Inc. |
$1,457.13 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
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17/Dic/2024 |
25J-10954 |
2544010274 |
Materiales Cisterna Caguas |
FINANCIADORA DE CAGUAS COMMERCIAL COMPANY, INC. |
$488.82 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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17/Dic/2024 |
25J-10870 |
2544010281 |
ADQUISICION DE MATERIALES PARA TECHO DEL TALLER DE MECANICA AREA AGUADILLAS |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$7,796.43 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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17/Dic/2024 |
25DJ-02664 |
25D4401794 |
GAFAS DE SEGURIDAD |
Aramsco DBA NYW / Safety Zone |
$52.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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17/Dic/2024 |
25J-11046 |
2544010306 |
SERVICIO DE COMIDA |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$4,173.00 |
Departamento de Estado |
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17/Dic/2024 |
25J-11079 |
2544010288 |
Orden de Servicio Certificaciones de elevadores Nueva Sede , Departamento de Salud |
Cruz Moya Elevator Consultants |
$1,000.00 |
Departamento de Salud |
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17/Dic/2024 |
24J-17212 |
2444016049 |
COMPRA DE MATERIALES LANCO OLGA RIVERA RIVERA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$524.23 |
Departamento de la Vivienda |
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17/Dic/2024 |
24J-19131 |
2444017891 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- NOEL CRESPO GONZALEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$516.95 |
Departamento de la Vivienda |