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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/Dic/2024 |
25J-11044 |
2544010254 |
Plataforma Digital eLibro - Catedra (2025) - Biblioteca |
LKCG LLC |
$4,630.50 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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17/Dic/2024 |
25J-11035 |
2544010253 |
142-EXTENSION DE ALQUILER DE AUTO |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$5,700.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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17/Dic/2024 |
25DJ-02669 |
25D4401792 |
MICRO COMPRA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$298.00 |
Departamento de la Familia |
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17/Dic/2024 |
25DJ-02594 |
25D4401798 |
ALIMENTOS-CAMPEA ESPINAR |
A.Rosario Distributors |
$3,513.30 |
Departamento de la Familia |
|
17/Dic/2024 |
25DJ-02594 |
25D4401797 |
ALIMENTOS-CAMPEA ESPINAR |
DISTRIBUIDORA LEBRON INC |
$4,415.85 |
Departamento de la Familia |
|
17/Dic/2024 |
25DJ-02380 |
25D4401537C |
CAMPEA Espinal - gas 10-3-2024 |
LIQUILUX GAS CORPORATION |
$0.00 |
Departamento de la Familia |
|
17/Dic/2024 |
25DJ-02832 |
25D4401812 |
Adiestramiento CPR-CAMPEA |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$1,200.00 |
Departamento de la Familia |
|
17/Dic/2024 |
25J-10213 |
2544010251 |
Suplir e instalar insulación en el techo del CDT de Lajas |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$186,668.00 |
Departamento de Salud |
|
17/Dic/2024 |
25J-10980 |
2544010249 |
GRAPAS (AÑASCO) |
Quick Delivery |
$236.88 |
Departamento de Salud |
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17/Dic/2024 |
25J-08426 |
2544009079M1 |
TABLETAS PARA AGRÓNOMOS EN CAMPO - COMPUTOS |
Computer Inn Corp |
$251,393.90 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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17/Dic/2024 |
25J-10811 |
2544010235 |
Materiales Laboratorio (PS # 33222) |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$32,605.50 |
Departamento de Salud |
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17/Dic/2024 |
25J-10441 |
2544010213 |
Reparacion de verja Estacion de Boquerón |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,080.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Dic/2024 |
25J-10966 |
2544010220 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,043.36 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Dic/2024 |
25J-10961 |
2544010227 |
32884- Televisores |
Caribbean Data System, Inc. |
$2,277.70 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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16/Dic/2024 |
25J-10828 |
2544010245 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
FINCA MIGUEL COLON |
$6,300.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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16/Dic/2024 |
25J-10832 |
2544010247 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
BANANERA GUINCHA |
$6,660.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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16/Dic/2024 |
25J-10844 |
2544010240 |
Servicio de Traslado de los servidores |
NETWAVE EQUIPMENT CORP. |
$22,500.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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16/Dic/2024 |
25J-11025 |
2544010250 |
Libros para Biblioteca |
EUROAMERICANA DE EDICIONES CORP |
$63.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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16/Dic/2024 |
25J-11022 |
2544010252 |
Renta de enfriadores de agua |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$721.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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16/Dic/2024 |
24J-17085 |
2444016294C |
Adquisicion enfriador de agua Depto Recursos Humanos |
PR QUALITY WATER, INC. |
$0.00 |
Departamento de la Vivienda |