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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/Abr/2025 |
25J-18914 |
2544017750 |
TREN DEL 8012 |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$1,585.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Abr/2025 |
25J-18907 |
2544017752 |
SIST. FRENOS BARIATRICA HUMACAO |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$2,745.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Abr/2025 |
25J-18916 |
2544017745 |
SOLICITUD DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA SRA. VANESSA CRUZ RUBIO ADSCRITA A LA DIVISION DE ESTADISTICA CUARTEL GENERAL |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$279.57 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Abr/2025 |
25J-18917 |
2544017746 |
Servicio de Reparación Urgente de Línea de Agua Potable en Vega Baja Readiness Center |
L.A.M. Services LLC |
$3,100.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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17/Abr/2025 |
25J-18913 |
2544017751 |
SELLOS DE GOMA LEY 300 AREA ARECIBO |
Uniphoto Inc . |
$52.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Abr/2025 |
25J-18918 |
2544017748 |
PIEZAS DE RAM GE 10468 |
Mega Parts and Service Inc |
$907.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Abr/2025 |
25J-18919 |
2544017744 |
cheques |
UNITED FORMS & GRAPHICS, INC. |
$1,380.00 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
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17/Abr/2025 |
25J-18915 |
2544017749 |
Gauzes 4x4 4ply NON Sterile BContak Non Woven 200Pcs/ |
BRIDON CORP |
$975.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Abr/2025 |
25J-18923 |
2544017743 |
Adiestramiento Personal Administrativo |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$319.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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17/Abr/2025 |
25J-18925 |
2544017747 |
COMPRA DE SISTEMA DE EMBRAGUE, POLEAS Y CUCHILLAS TRACTORES DE AREAS VERDES |
GREKORY EQUIPMENT, CORPORATIION |
$1,833.84 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Abr/2025 |
25J-17855 |
2544017741 |
CAMPAÑA EDUCATIVA ACAA ASEGURA TU CAMINO (YES MEDIA CORP) |
Yes Media Corp |
$12,900.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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16/Abr/2025 |
25J-18758 |
2544017731 |
REPARACION Y MANTENIMIENTO EMBARCACION COSTA CARIBE |
MILLENIUM SALES AND SERVICES, INC. |
$12,880.27 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
16/Abr/2025 |
25J-18888 |
2544017724 |
Compra de Libretas Rite in the Rain |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$464.60 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
16/Abr/2025 |
25J-18891 |
2544017730 |
Gomas para Ge-10811 |
MULTIVENTAS LLC |
$791.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Abr/2025 |
25DJ-04623 |
25D4403049 |
MATERIALES |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$1,511.30 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
16/Abr/2025 |
25DJ-04650 |
25D4403052 |
LLAVE Y GRIFO |
MANUEL LARRIUZ |
$360.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
16/Abr/2025 |
25J-18896 |
2544017726 |
BATERIA FORD RANGER, 22794 GE CESCO BAYAMON |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$79.91 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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16/Abr/2025 |
25J-18911 |
2544017738 |
BATERIAS FLOTA VEHICULAR |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$2,275.58 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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16/Abr/2025 |
25J-18765 |
2544017740 |
ADQUISICION DE ENBARCACION METAL SHARK 36 PIES DE ESLORA |
MILLENIUM SALES AND SERVICES, INC. |
$609,568.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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16/Abr/2025 |
25J-18899 |
2544017733 |
PIEZAS DODGE TAB.21627 |
Mega Parts and Service Inc |
$174.95 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |