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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Nov/2024 |
25J-09847 |
2544009167 |
Compra de Adaptadores |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$36.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
26/Nov/2024 |
25J-09639 |
2544009163 |
LICENCIA DE ADOBE PRO DC |
CORPORACIÓN SIDIF DEL CARIBE |
$12,783.50 |
Departamento de la Vivienda |
|
26/Nov/2024 |
25DJ-02592 |
25D4401643 |
SELLO DE GOMA ~ SERVICIOS PRESTADOS |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$43.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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26/Nov/2024 |
25J-09638 |
2544009161 |
CUBBIE SENCILLO - BIBLIOTECA |
EMPRESAS MOLINA & ROBLES, INC. |
$3,628.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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26/Nov/2024 |
25J-09403 |
2544009160 |
Solicitud de Pinos y Compresor de aire para el taller Aguadilla |
AUTOQUIP CORPORATION |
$21,480.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Nov/2024 |
25J-09622 |
2544009157 |
LÁMPARAS PARA DEPTO PINTURA |
Quick Delivery |
$313.20 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
26/Nov/2024 |
25J-09622 |
2544009158 |
LÁMPARAS PARA DEPTO PINTURA |
Uniphoto Inc . |
$2,177.70 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
26/Nov/2024 |
25J-09829 |
2544009152 |
REMPLAZO DE PIEZAS VEHICULO OFC DODGE DURANGO GE-10705 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$468.32 |
Departamento de la Vivienda |
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26/Nov/2024 |
25J-09636 |
2544009159 |
alarma de fuego |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$13,947.65 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
26/Nov/2024 |
25J-09861 |
2544009156 |
Servicios de limpieza |
MULTI CLEAN, INC. |
$42,521.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
26/Nov/2024 |
25J-09613 |
2544009155 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$264.10 |
Departamento de Hacienda |
|
26/Nov/2024 |
25DJ-02598 |
25D4401642 |
Receptáculos, Twist Lock |
JJR Electric |
$1,900.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
26/Nov/2024 |
24J-04870 |
2444004493 |
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (GUILLOTINA) |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$34.20 |
Departamento de Salud |
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26/Nov/2024 |
25J-09789 |
2544009149 |
Reparacion de vehiculo |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$650.31 |
Departamento de Hacienda |
|
26/Nov/2024 |
25J-09853 |
2544009153 |
CATERING |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$727.55 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
26/Nov/2024 |
25J-09854 |
2544009151 |
MATERIALES DE LIMPIEZA BASE MUÑIZ |
J & M DEPOT. INC. |
$711.76 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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26/Nov/2024 |
25DJ-02578 |
25D4401640 |
CAMPEA Camaseyes gas 10-11-2024 |
LIGHT GAS CORPORATION |
$95.00 |
Departamento de la Familia |
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26/Nov/2024 |
25J-09770 |
2544009154 |
COMPRA E INSTALACION A/C 6000 BTU |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$4,134.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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26/Nov/2024 |
25J-09834 |
2544009150 |
COMPRA DE GOMAS (ZONA DE CEIBA) |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,050.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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26/Nov/2024 |
25DJ-02410 |
CM5-0860 |
8501-25-39- Oven Mitt-Agarraderas |
PROGRESSIVE SALES & SERVICE, INC. |
$1,353.60 |
Administración de Servicios Médicos |