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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Nov/2024 |
25DJ-02576 |
25D4401639 |
CAMPEA Espinal - gas 10-3-2024 |
LIGHT GAS CORPORATION |
$95.00 |
Departamento de la Familia |
|
26/Nov/2024 |
25DJ-02306 |
MP5-0881 |
4102-25-080 Materiales Reparación Equipo Unidad Movil |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$588.39 |
Administración de Servicios Médicos |
|
26/Nov/2024 |
25DJ-02305 |
CM5-0880 |
6128-25-024 TIPS PIPETAS |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$807.46 |
Administración de Servicios Médicos |
|
26/Nov/2024 |
25DJ-02584 |
25D4401638 |
CAMPEA Camaseyes gas 10-11-2024 |
LIGHT GAS CORPORATION |
$95.00 |
Departamento de la Familia |
|
26/Nov/2024 |
25J-09817 |
2544009144 |
ALQUILER DE VEHICULOS |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$29,400.00 |
Departamento de Salud |
|
26/Nov/2024 |
25J-09816 |
2544009148 |
MATERIALES DE COCINA |
Quick Delivery |
$3,020.17 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
26/Nov/2024 |
25J-09588 |
2544009146 |
equipos para el area de enfermería y uso de clínicos |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$382.50 |
Centro de Diabetes para Puerto Rico |
|
26/Nov/2024 |
25DJ-02589 |
25D4401635 |
CAMPEA Espinal-gas 11-12-2024 |
LIGHT GAS CORPORATION |
$95.00 |
Departamento de la Familia |
|
26/Nov/2024 |
25J-09826 |
2544009147 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$524.80 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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26/Nov/2024 |
24J-04680 |
2444004232 |
Decomiso WIC Rincón |
Martinez Enterprises Incorporated |
$6,219.60 |
Departamento de Salud |
|
26/Nov/2024 |
25J-09686 |
2544009043 |
Materiales de limpieza 2025 |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$2,321.05 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
26/Nov/2024 |
25J-09686 |
2544009042 |
Materiales de limpieza 2025 |
TALUNA CORP |
$6,138.62 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
26/Nov/2024 |
25J-09686 |
2544009041 |
Materiales de limpieza 2025 |
PRIME JANITORIAL SERVICE CORP. |
$1,687.40 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
26/Nov/2024 |
25J-09686 |
2544009040M1 |
Materiales de limpieza 2025 |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$7,508.90 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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26/Nov/2024 |
25J-09777 |
2544009145 |
COMPRA E INSTALACION A/C 12000 BTU |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$1,337.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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26/Nov/2024 |
25J-09711 |
2544009143 |
Webflow |
Webflow, Inc |
$73,575.00 |
Departamento de Estado |
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26/Nov/2024 |
25J-09851 |
2544009142 |
REPARACION AIRE ACONDICIONADO UNIDAD ASIGNADA DIRECTOR DE ZONA DE CEIBA |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$815.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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26/Nov/2024 |
25J-09451 |
2544009131 |
Servicio de reparación de generador eléctrico ubicado en el edificio 180 (PX) en el Campamento Santiago en Salinas |
RIMCO LLC |
$36,443.75 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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26/Nov/2024 |
25DJ-02543 |
25D4401633 |
Publicación de Edictos 1 de enero al 30 de junio de 2025 |
GFR Media, LLC |
$6,000.00 |
Departamento de la Familia |
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26/Nov/2024 |
25J-09822 |
2544009122 |
Baterias unidad 20121GE |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$320.34 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |