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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/Oct/2024 |
25J-08256 |
2544007845 |
Servicio de Calibración, Helicóptero |
PR AVIATION TECH SERVICES |
$8,590.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Oct/2024 |
25J-08105 |
2544007853 |
Equipo Energia Renovable |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$19,598.75 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
31/Oct/2024 |
25J-04690 |
2544004331C |
ALQUILER GENERADOR ELECTRICO PARA INST. ADULTOS 304 PONCE |
CSF SERVICE STATION, LLC. |
$0.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
31/Oct/2024 |
25J-08390 |
2544007849 |
Visita Mantenimiento Preventivo Generador |
TESELTA LLC |
$675.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
31/Oct/2024 |
25J-08393 |
2544007846 |
REPARACIÓN TREN DELANTERO JEEP CHEROKEE GE05770 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$1,640.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
31/Oct/2024 |
25J-08394 |
2544007850 |
Cyberpower |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$911.25 |
Oficina del Procurador del Paciente |
|
31/Oct/2024 |
25J-08379 |
2544007851 |
MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES |
Greenovation |
$78,468.48 |
Municipio de Toa Baja |
|
31/Oct/2024 |
25J-08253 |
2544007797 |
SOLICITUD DE MATERIALES PARA FORMENTAR DESTREZAS DE AUTOEMPLEO |
A.Rosario Distributors |
$829.00 |
Departamento de Salud |
|
31/Oct/2024 |
25J-08307 |
2544007780 |
Impreso - Mi Agenda de Salud-0033380 |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$1,200.00 |
Departamento de Salud |
|
31/Oct/2024 |
25J-08321 |
2544007830 |
Renovación Contrato Ricoh |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$22,573.80 |
Departamento de Justicia |
|
31/Oct/2024 |
22J-05670 |
2230447641C |
None |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
31/Oct/2024 |
25J-08398 |
2544007842 |
Recogido de desperdicios sólidos mensual |
E. C. WASTE LLC |
$2,965.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
31/Oct/2024 |
25J-08370 |
2544007843 |
Herrajes Instalacion Defensas Muelles Carga (A. Rosario) |
ASTRO INDUSTRIAL SUPPLY, INC. |
$1,050.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
31/Oct/2024 |
25J-08327 |
2544007805 |
sellos de goma |
S.O.P., INC. |
$295.74 |
Departamento de Salud |
|
31/Oct/2024 |
22J-03690 |
2230446940C |
None |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
31/Oct/2024 |
25J-08351 |
2544007796 |
ROLOS DE FIBRA |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$205.50 |
Departamento de Salud |
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31/Oct/2024 |
25J-06494 |
2544007838 |
Adquisicion de Pallet Jack (Manuel y Electrico) |
MULTIBATTERIES FORKLIFTS CRL |
$119,725.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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31/Oct/2024 |
25J-08376 |
2544007827 |
Reparacion de frenos unidad GE10917,Comisionado, NMEAD Central |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$240.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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31/Oct/2024 |
25J-08333 |
2544007837 |
Romana de ganado |
ALTECH INSTRUMENTS SALES & SERVICES LLC |
$270.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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31/Oct/2024 |
25DJ-02014 |
25D4401321 |
Impresión en vinillo adhesivo full color |
IDEAS LLC |
$8,128.00 |
Departamento de la Familia |