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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/Oct/2024 |
25J-03235 |
2544003410C |
Casco de nivel III |
MICHICA INTERNATIONAL CO. INC. |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Oct/2024 |
25J-06880 |
2544006420 |
ALTERNADOR (REMPLAZO NUEVO) CHEVY C3500 REQ 19714 GE-18885 |
SERGIO J. MEDINA LOPERENA DBA CHELO'S AUTO PARTS |
$245.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
10/Oct/2024 |
25J-06827 |
2544006417 |
Mantenimiento Cisterna |
Quick Delivery |
$3,745.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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10/Oct/2024 |
25J-06534 |
2544006412 |
COMPRA DE EQUIPO DE MANTENIMIENTO |
IDE DISTRIBUTOR CORP. |
$1,597.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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10/Oct/2024 |
25J-06669 |
2544006414 |
Productos Agricolas |
Productos Hacienda Negron LLC |
$8,885.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
10/Oct/2024 |
25DJ-01380 |
CM5-7137 |
5501-25-096 |
PADIMONT HOLDINGS, CORP |
$7,920.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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10/Oct/2024 |
25DJ-01688 |
CM5-3205 |
5501-25-119 |
RIMACO, INC. |
$49,980.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
10/Oct/2024 |
25DJ-01267 |
CM5-5221 |
5201-25-009 Spot on Hold |
SPOT ON HOLD, INC. |
$725.99 |
Administración de Servicios Médicos |
|
10/Oct/2024 |
25DJ-00840 |
MP5-5218 |
4102-25-032 Remocion Asbesto Radiologia Piso 2 Edificio Central |
SUNSET CONTRACTORS & RECYCLING INC |
$16,900.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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10/Oct/2024 |
25DJ-01602 |
MP5-3204 |
5401-25-003 computadoras |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$10,899.36 |
Administración de Servicios Médicos |
|
10/Oct/2024 |
25J-06875 |
2544006408 |
Material de Almacen |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$16,696.20 |
Departamento de Salud |
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10/Oct/2024 |
25DJ-01650 |
CM5-3206 |
6211-25-039 REEMPLAZO PUERTA #25 |
CONSTRUCTORA DIROVI CORP. |
$9,495.55 |
Administración de Servicios Médicos |
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10/Oct/2024 |
25DJ-01357 |
CM5-5256 |
4102-25-050 Inspeccion Sistema Conexión Bomberos |
Security & Fire Protection PR LLC |
$1,000.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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10/Oct/2024 |
25DJ-01270 |
CM5-7138 |
5501-25-083 |
SURGICAL & MEDICAL SPECIALTIES |
$19,500.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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10/Oct/2024 |
25J-06871 |
2544006409 |
DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$842.90 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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10/Oct/2024 |
25DJ-01581 |
25D4401135 |
TUBERIA SANITARIA |
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES FOR GENERATORS, INC. |
$21,850.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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10/Oct/2024 |
25DJ-01799 |
25D4401154 |
COMPRA DE EQUIPOS DE BOXEO |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$16,480.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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10/Oct/2024 |
25J-06872 |
2544006399 |
SILLAS EJECUTIVAS ERGONÓMICAS |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$3,883.31 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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10/Oct/2024 |
25J-06847 |
2544006384 |
ADQUISICIÓN SERVICIO DE SEGURIDAD DE ELECTRÓNICA, VIGILANCIA Y MONITOREO DE LAS FACILIDADES ROBERTO SÁNCHEZ VILELLA, EDIFICIO SUR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$12,300.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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10/Oct/2024 |
25DJ-01810 |
25D4401155 |
PONCHADOR RELOJ DE CORRESPONDENCIA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$619.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |