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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Oct/2024 |
25J-06467 |
2544006582 |
Compra de Pruebas Binax Covid-19-Antigenos |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$331,875.00 |
Departamento de Salud |
|
11/Oct/2024 |
25J-06928 |
2544006570 |
REPARACION TORRE ENFRIAMIENTO |
BORINQUEN GENERAL SERVICE LLC |
$4,830.00 |
Departamento de Estado |
|
11/Oct/2024 |
25J-06976 |
2544006586 |
LIMPIEZA PISOS OFICINA |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$1,400.00 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Oct/2024 |
25J-07051 |
2544006580 |
ADQUISICIÓN DE “NON-WOVEN NEEDLE PUNCHED GEOTEXTILE FABRIC” PARA LA REGIONAL DE ARECIBO |
RAFAEL J. NIDO, INC. |
$557.15 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
11/Oct/2024 |
25J-07020 |
2544006557 |
REQ 19743 GE-13874 FILTRO CABINA, MOTOR, ACEITE, ETC GE-13874250084 |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$262.94 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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11/Oct/2024 |
25J-07030 |
2544006583 |
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA EXCEPCIONAL ASFALTO DE SUPERFICIE S-1 PARA LA REGIONAL DE MAYAGÜEZ DE LA DIRECTORÍA DE OBRAS PÚBLICAS |
TRANSPORTE RODRIGUEZ ASFALTO INC. |
$46,925.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
11/Oct/2024 |
25J-07041 |
2544006584 |
BOOST JUMP START |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$473.80 |
Departamento de Hacienda |
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11/Oct/2024 |
25J-06481 |
2544006581 |
Renovación de Licencias CAD Municipios |
Skytec, Inc. |
$454,163.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/Oct/2024 |
25J-07039 |
2544006575 |
Mantenimiento para planta de unidad GE-08537 |
BELLA INTERNATIONAL LLC |
$557.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/Oct/2024 |
25J-07044 |
2544006572 |
Valve ABS WABCO Un. GE-12383 Cayey |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$798.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/Oct/2024 |
25J-06972 |
2544006578 |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$232.20 |
Departamento de Justicia |
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11/Oct/2024 |
25J-07032 |
2544006562 |
REPARACIÓN VEHICULO OFICIAL |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$2,263.36 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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11/Oct/2024 |
25J-06732 |
2544006521 |
TONERS |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$9,206.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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11/Oct/2024 |
25J-06971 |
2544006576 |
Artículos de hogar |
Quick Delivery |
$886.64 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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11/Oct/2024 |
25J-06280 |
2544006513 |
Trailers para tractores bajo propuesta federal 23DG11120107019 |
RELIABLE EQUIPMENT CORP |
$17,990.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/Oct/2024 |
25J-07013 |
2544006566 |
SOLICITUDE MATERIALES DE LIMPIEZA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$949.40 |
Departamento de Salud |
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11/Oct/2024 |
25DJ-01841 |
25D4401174 |
Instalación Sistema Internet WiFi |
DATA @CCESS COMMUNICATIONS INC |
$3,290.00 |
Departamento de la Familia |
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11/Oct/2024 |
25J-06953 |
2544006567 |
bandejas Junta |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$265.70 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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11/Oct/2024 |
25J-06506 |
2544006569 |
IMPERMEABILIZACION DE UN AREA DEL ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO ISABEL II EN PONCE |
J. C. REMODELING, INC. |
$32,564.70 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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11/Oct/2024 |
25J-06948 |
2544006555 |
Membresia Anual Gerencia de Recursos Humanos y Capacitacion |
Consejo para la Gerencia Recursos Humanos de P.R. |
$585.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |