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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/Oct/2024 |
25J-07093 |
2544006810 |
Productos Agricolas |
Cooperativa Agricola G-8 |
$5,655.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
17/Oct/2024 |
25J-07152 |
2544006687 |
MATERIAL DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$1,885.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
17/Oct/2024 |
25J-07261 |
2544006796 |
EQUIPO TECNOLOGICO |
Caribbean Data System, Inc. |
$5,411.70 |
Municipio de Aguadilla |
|
17/Oct/2024 |
25J-07277 |
2544006808 |
ARTICULOS DE LIMPIEZA |
Quick Delivery |
$109.96 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
17/Oct/2024 |
25J-07259 |
2544006798 |
RENTA DE EQUIPO/FOTOCOPIADORA -LEGISLATURA |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$23,069.40 |
Municipio de Ponce |
|
17/Oct/2024 |
25DJ-01941 |
25D4401220 |
Anaqueles de Recrsos Humanos |
S.O.P., INC. |
$628.00 |
Departamento de la Familia |
|
17/Oct/2024 |
25DJ-01942 |
25D4401219 |
Materiales de Limpieza |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$832.95 |
Departamento de la Familia |
|
17/Oct/2024 |
25J-07128 |
2544006806 |
EQUIPOS PARA LA CREACIÓN DE CONTENIDO |
Uniphoto Inc . |
$7,033.64 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
17/Oct/2024 |
25DJ-01980 |
25D4401230 |
MATERIALES DE OFICINA |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$405.50 |
Departamento de la Familia |
|
17/Oct/2024 |
25J-07047 |
2544006754 |
Solicitud de alimento |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$180.90 |
Departamento de Salud |
|
17/Oct/2024 |
25J-07136 |
2544006756 |
MAT/RECP-TV 2024 |
S.O.P., INC. |
$3,370.25 |
Departamento de Salud |
|
17/Oct/2024 |
25J-07236 |
2544006747 |
ADITAMENTOS |
MEGATECH DISTRIBUTOR LLC |
$449.98 |
Departamento de Estado |
|
17/Oct/2024 |
25J-06630 |
2544006804 |
compra de calzado para seguridad |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$689.94 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
17/Oct/2024 |
25J-07046 |
2544006587 |
Compra de equipo medico para el CDT de Loiza |
MEDICAL BIOTRONICS, INC. |
$1,015.00 |
Departamento de Salud |
|
17/Oct/2024 |
25DJ-01482 |
25D4401195 |
HANGING FOLDERS |
Distribuidora Central LLC |
$342.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
17/Oct/2024 |
25J-07079 |
2544006732 |
0000033097-C-BC-03BC |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$9,088.06 |
Departamento de Salud |
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17/Oct/2024 |
25J-07278 |
2544006792 |
Control de Acces |
MIURA, INC. |
$2,229.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Oct/2024 |
25DJ-01862 |
MP5-0712 |
6232-25-029 Trituradora |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$4,990.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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17/Oct/2024 |
25DJ-01599 |
MP5-4033 |
5401-25-011, utility car |
Quick Delivery |
$2,039.94 |
Administración de Servicios Médicos |
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17/Oct/2024 |
24J-21624-R1 |
2544006686 |
PARA ADQUIRIR LOS SERVICIO DE LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y REEMPLAZO DEL EQUIPO DISPENSADOR EN FORT ALLEN GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO |
KINEKO ENERGY LLC |
$123,472.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |